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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-05-26 20:30

稅務(wù)要求將此單轉(zhuǎn)作國內(nèi)銷售是對(duì)的。出口企業(yè),由于企業(yè)的失誤,導(dǎo)致企業(yè)本應(yīng)可以出口退稅,最后不能出口退稅,還應(yīng)按國內(nèi)銷售做銷售收入,計(jì)增值稅銷項(xiàng)稅額繳稅。這屬于企業(yè)失誤導(dǎo)致的懲罰。
按國內(nèi)銷售做賬
也就是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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稅務(wù)要求將此單轉(zhuǎn)作國內(nèi)銷售是對(duì)的。出口企業(yè),由于企業(yè)的失誤,導(dǎo)致企業(yè)本應(yīng)可以出口退稅,最后不能出口退稅,還應(yīng)按國內(nèi)銷售做銷售收入,計(jì)增值稅銷項(xiàng)稅額繳稅。這屬于企業(yè)失誤導(dǎo)致的懲罰。 按國內(nèi)銷售做賬 也就是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2017-05-26 20:30:40
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-12-12 18:13:05
增值稅處理http://nz1l.cn/course/course_499.html 學(xué)堂有關(guān)于增值稅處理的專題講座你可以進(jìn)去看看
2017-04-23 18:21:27
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-07-04 11:51:56
你好,主要是出口產(chǎn)品稅率17%與退稅率之間的差額
2016-05-28 17:09:02
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