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送心意

秦楓老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師

2022-07-03 16:50

是的 同學(xué) 6月份暫估  7月份紅沖  在做準(zhǔn)確的分錄

ellenwzz 追問(wèn)

2022-07-03 17:04

我有一筆業(yè)務(wù),是分三個(gè)月開(kāi)票,那我第一個(gè)月,和第二個(gè)月開(kāi)票,分錄該怎么做呢?
第一和第二個(gè)月是入賬主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是不結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本嗎,等到第三個(gè)月開(kāi)票了,才結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本嗎

秦楓老師 解答

2022-07-03 17:11

你們公司是按照已完工成本占總成本的履約進(jìn)度確認(rèn)收入,還是按照開(kāi)票確認(rèn)收入?

ellenwzz 追問(wèn)

2022-07-03 19:48

我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
是選擇開(kāi)票或履行進(jìn)度確認(rèn)都可以嗎

秦楓老師 解答

2022-07-03 19:55

要看你選擇的哪一個(gè)   如果你的總成本能夠準(zhǔn)確核算你才可以用履約進(jìn)度方法

ellenwzz 追問(wèn)

2022-07-04 10:30

不能準(zhǔn)確核算成本
那我選擇開(kāi)票
選擇開(kāi)票,,我有一筆業(yè)務(wù),是分三個(gè)月開(kāi)票,那我第一個(gè)月,和第二個(gè)月開(kāi)票,分錄該怎么做呢?
第一和第二個(gè)月是入賬主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是不結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本嗎,等到第三個(gè)月開(kāi)票了,才結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本嗎

秦楓老師 解答

2022-07-04 10:33

你工程科目是不是沒(méi)有用工程施工、工程結(jié)算、合同履約成本 只用了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?

ellenwzz 追問(wèn)

2022-07-04 10:39

我的科目只用了工程施工—材料,工程施工—人工費(fèi),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

秦楓老師 解答

2022-07-04 10:55

相當(dāng)于你成本用了工程施工-合同成本-最直接材料、直接人工等進(jìn)項(xiàng)歸集但是你沒(méi)用工程結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)和借款結(jié)算,沒(méi)關(guān)系,開(kāi)票確認(rèn)收入跟其他企業(yè)一模一樣啊  借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工

ellenwzz 追問(wèn)

2022-07-04 11:17

按照你說(shuō)的操作,那我一筆工程,分三次開(kāi)票,第一個(gè)月和第二個(gè)月開(kāi)票,是不是可以借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是先不結(jié)轉(zhuǎn)成本,等到第三個(gè)月開(kāi)票后,才結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以嗎

秦楓老師 解答

2022-07-04 11:20

可以啊  你本身成本歸集就不算非常準(zhǔn)確  你可以在開(kāi)票后一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本

ellenwzz 追問(wèn)

2022-07-04 12:00

那我按照開(kāi)票確認(rèn)收入,那憑證后面附件,還需要工程進(jìn)度完成確認(rèn)單嗎

秦楓老師 解答

2022-07-04 12:01

可以作為附件放在憑證后面

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是的 同學(xué) 6月份暫估 7月份紅沖 在做準(zhǔn)確的分錄
2022-07-03 16:50:59
你好同學(xué),你的做法是沒(méi)有問(wèn)題的
2022-07-03 16:51:06
你好,是需要調(diào)整的,因?yàn)橹笆前?0轉(zhuǎn)的成本,而實(shí)際成本是9
2020-07-07 13:33:15
你好 其他業(yè)務(wù)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個(gè)成本包含人工成本和修理用的小配件
2019-08-07 16:43:27
借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品。
2023-01-12 12:04:06
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