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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-07-21 11:28

你好，怎么個不平法？可以告訴我一下嗎？

學(xué)堂用戶tfzuwz 追問

2022-07-21 11:33

本應(yīng)該月末結(jié)賬后的余額是0但是因?yàn)殂y行的那一筆工資，結(jié)轉(zhuǎn)后就不平了，就不是o

學(xué)堂用戶tfzuwz 追問

2022-07-21 11:35

是這張圖

李霞老師 解答

2022-07-21 11:35

那是因?yàn)槟悻F(xiàn)在看的這個科目是管理費(fèi)用，你沒有把管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤利潤，所以它是不平的。

學(xué)堂用戶tfzuwz 追問

2022-07-21 11:36

我剛剛發(fā)錯圖了 是第二張

李霞老師 解答

2022-07-21 11:39

那你再借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，金額，就是那個余額上就平了。

學(xué)堂用戶tfzuwz 追問

2022-07-21 11:40

老師，你再看看呢

學(xué)堂用戶tfzuwz 追問

2022-07-21 11:41

好的謝謝

李霞老師 解答

2022-07-21 11:41

我看了，現(xiàn)在是你應(yīng)付借方有余額，所以你必須按照我說的那個憑證。

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相關(guān)問題討論
你好，怎么個不平法？可以告訴我一下嗎？
2022-07-21 11:28:36
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款——XX個人 85 貸：其他應(yīng)收款——代扣個稅 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 計XX個人工服款 借：管理費(fèi)用——勞保費(fèi) -85 借：其他應(yīng)收款——XX個人 85
2017-06-30 20:34:20
建議還是進(jìn)行計提，因?yàn)槿路莸墓べY與四月份的工資會有一些差異，如果不計提，造成成本費(fèi)用的差異
2018-04-24 13:44:20
你好！放在研發(fā)費(fèi)用里面更好
2019-07-03 15:46:13
您好，1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-02-20 16:34:57
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