下雪天 追問

2017-06-08 09:37

@方老師:賬本上借方出現(xiàn)300多萬  做匯算清繳的時(shí)候把它平了 ，現(xiàn)在從2017年1月建賬 ，不知道怎么建賬了，老師 這個(gè)難題應(yīng)該怎么解決呢

下雪天 追問

2017-06-08 10:02

@方老師:是的，現(xiàn)在是16年12月的報(bào)表上其他應(yīng)收應(yīng)付都沒有余額了 ，如果按老師您說的操作  應(yīng)該在16年12月份調(diào)整嗎   這樣一調(diào)整    現(xiàn)金這一塊  豈不是要增加很多么 ？報(bào)表又不平了？

方老師 解答

2017-06-08 09:22

出余額借方余額的原因是什么。

方老師 解答

2017-06-08 09:32

那還退回來嗎。

方老師 解答

2017-06-08 09:40

那你正常業(yè)務(wù)不應(yīng)該借方余額這么大呀。 
只能通過收回現(xiàn)金或報(bào)銷進(jìn)行沖減。

方老師 解答

2017-06-08 10:06

你說原來有300多萬，匯算調(diào)平了當(dāng)時(shí)怎么調(diào)的。