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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-06-12 18:30

您好，結轉增值稅分錄，借：應交稅費-應交增值稅-銷項，貸：應交稅費-應交增值稅-進項，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。

陽光姐姐 追問

2017-06-12 20:10

好像不對哦

王雁鳴老師 解答

2017-06-12 20:13

您好，不好意思，我看錯了，應該是這樣的。結轉增值稅分錄，借：應交稅費-應交增值稅-銷項，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-進項，同時，借：應交稅費-未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。

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待抵扣是沒有認證的還是不動產業(yè)務的
2019-03-06 15:06:19
您好，結轉增值稅分錄，借：應交稅費-應交增值稅-銷項，貸：應交稅費-應交增值稅-進項，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。
2017-06-12 18:30:49
你好? 你好同學： 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額， 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額， 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2022-01-10 15:22:21
你好，借應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸應交稅費（進項）
2018-10-15 10:57:42
同學你好 進項大于銷項，按銷項稅額結轉，比如銷項100，進項120 借，應交稅費一應增一銷項100 貸，應交稅費一應增一進項100 結轉是結轉已經認證抵扣的進賬，還是收到的所有進項?！怯嬚J證抵扣的； 年末結轉增值稅怎么處理？——與平時結轉是一樣的；
2022-01-17 10:38:01
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