實操學(xué)堂 追問

2022-08-25 09:58

都有計提工資
貸方的

meizi老師 解答

2022-08-25 10:01

 你好； 那你估計是計提小于了實際支付的金額； 導(dǎo)致借方余額了   

實操學(xué)堂 追問

2022-08-25 10:09

因為我們平時做工資什么的都是結(jié)算中心統(tǒng)一審核的，應(yīng)該不會多沖

實操學(xué)堂 追問

2022-08-25 10:12

科目余額表老師

meizi老師 解答

2022-08-25 10:19

 你好；   那不應(yīng)該會有余額的； 你去看看期初 是否有余額 

實操學(xué)堂 追問

2022-08-25 10:31

1月份是本期盈余為負(fù)

實操學(xué)堂 追問

2022-08-25 10:33

還有就是期初數(shù)據(jù)怎么看老師

meizi老師 解答

2022-08-25 10:36

 你好；     你去看看這個  工資科目 看下期初也就是年初的時候是否有余額；正常你計提100 ； 支付100 ； 不應(yīng)該有余額的  

實操學(xué)堂 追問

2022-08-25 10:40

老師 上年有結(jié)轉(zhuǎn)

實操學(xué)堂 追問

2022-08-25 10:42

可是為什么最后負(fù)得越來越多呢

meizi老師 解答

2022-08-25 10:47

 你好； 說明你們  計提和發(fā)放支付金額不一致的； 才會有金額差異的   

實操學(xué)堂 追問

2022-08-25 10:52

那我要怎么做呢老師

實操學(xué)堂 追問

2022-08-25 10:53

或者怎么跟調(diào)賬的負(fù)責(zé)人說

meizi老師 解答

2022-08-25 10:54

 你好；  你先 核對下你們數(shù)據(jù)是否有 計提和支付的金額差異； 期初是否有問題； 如果你本期是對的；    期初也是對的； 那么就不會有差異金額； 除非你系統(tǒng)出錯了