請教老師,我們公司小薇企業(yè)先交社保,后發(fā)工資,社保方面需要哪些科目 應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(個人部分) 其它應(yīng)收款—社會保險費(個人部分)
隨遇而安
于2019-07-05 22:52 發(fā)布 ??1060次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2019-07-05 22:59
你好!
1..交社保
借:管理費用-社保費(公司部分)
其他應(yīng)收款(個人部分)
貸:銀行存款
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也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來??缒炅耍氵@個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39

你好!
借:應(yīng)付職工薪酬~社會保險費 838
其他應(yīng)收款~職工社保393.09
貸:銀行存款 個人部分
2020-04-15 06:48:49

你好;? 你去看看 具體是哪個科目的余額; 如果是? 貸方的余額還是借方的余額;這樣好判斷? ?
2021-12-06 14:35:52

個人部分:工程施工-合同成本 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險 貸:銀行存款
個人的部分不應(yīng)進(jìn)入工程施工,是其他應(yīng)收款,或其他應(yīng)付款
2019-10-25 09:40:22

你好,計提社保單位繳納社保,借:管理費用(或銷售費用)-社保,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
計提個人繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸;其他應(yīng)付款-職工個人社保。
是不是給這個人工資扣了22,但是實際上并沒有支付給社保?如果是的話,借:其他應(yīng)付款-職工個人社保,貸:其他應(yīng)付款-職工退款。為什么要計入“應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險”
2020-07-08 20:21:44
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蔣飛老師 解答
2019-07-05 23:00