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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-19 14:40

借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應(yīng)交稅金-未交稅金

洛杉磯的十點(diǎn)半 追問

2017-06-19 15:05

是這樣的，還是貸的??！有上期留底的

洛杉磯的十點(diǎn)半 追問

2017-06-19 15:14

我知道，我是這樣做的，但還是貸的

宋生老師 解答

2017-06-19 12:01

你好！你看到的分錄是怎么樣的

宋生老師 解答

2017-06-19 14:41

您好！月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

宋生老師 解答

2017-06-19 15:06

您好！上期留抵不用單獨(dú)做分錄啊 
你只看最后要交多少，就做這個分錄

宋生老師 解答

2017-06-19 15:14

您好！什么叫還是貸的。不明白啊

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相關(guān)問題討論
你好！你看到的分錄是怎么樣的
2017-06-19 12:01:43
就是用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額（即應(yīng)納增值稅稅額），做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2018-12-28 09:35:08
需要做，根據(jù)學(xué)員反饋這個平時不做，后面那對不上了
2020-05-09 13:52:14
你好，未交增值稅，這個是二級科目，然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款 按這個來結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-07 14:53:04
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