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又見楓葉紅
于2017-06-24 09:13 發(fā)布 ??2940次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-06-24 09:26
經(jīng)查賬發(fā)現(xiàn)賬面上該客戶應收為貸方,但實際應收應為0元,為調(diào)帳所以我公司開了張增值稅專票,但發(fā)票聯(lián)、認證聯(lián)不給對方。這樣會給我方稅務造成什么影響嗎?
又見楓葉紅 追問
2017-06-24 09:45
請問:碰到這種問題應該如何調(diào)整賬
2017-06-24 09:48
好的,謝謝老師
鄒老師 解答
2017-06-24 09:14
你好,其實沒有什么影響 你正常申報收入,對方暫時不入賬或入賬做待抵扣進項稅額
2017-06-24 09:27
你好,會涉及虛開發(fā)票
2017-06-24 09:47
需要查明到底是什么原因然后才調(diào)整賬務的
2017-06-24 09:49
不客氣,祝你學習愉快,工作順利。
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當月已經(jīng)入賬但是增值稅發(fā)票未認證可以么?關于增值稅專票認證是如何規(guī)定的?
答: 可以,沒有認證做應交稅費待認證進項稅額就可以,開票之日起360天內(nèi)都可以認證抵扣
增值稅專用發(fā)票認證后賬務怎么處理
答: 你好具體您購買的什么商品?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司開具給客戶的增值稅專票,如果對方未認證未入賬,稅務上對我方、還有對方分別會有什么影響?
答: 你好,其實沒有什么影響 你正常申報收入,對方暫時不入賬或入賬做待抵扣進項稅額
如果,增值稅專用發(fā)票不認證,增值稅額可以做賬嗎
討論
每月去稅務局認證發(fā)票,只有專用增值稅發(fā)票才需要認證嗎?普通增值稅發(fā)票不需要認證對嗎?
增值稅專用發(fā)票沒有認證,怎么賬務處理?
對方企業(yè)的增值稅專票名稱給我們開錯了,但我們已經(jīng)認證,并且已經(jīng)入賬,應該如何處理!
老師,增值稅專票跨月沒入賬也沒認證可以嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2017-06-24 09:45
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2017-06-24 09:48
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