老師，我們是商貿(mào)行業(yè)，有兩家公司，一個一般納稅人，一個小規(guī)模，股東是相同的兩個人，法人不同。 請問一下一般納稅人公司可以按進(jìn)價開票給小規(guī)模公司嗎？這樣是相當(dāng)于調(diào)貨嗎？因為我們供貨商都是13%專票提供給我們 一般情況都是一般納稅人調(diào)貨給小規(guī)模 開票價格是按市場價格還是 不低于一般納稅人進(jìn)價 同公司怎么怎么調(diào)貨合適

答： 你好；? ? 長期進(jìn)價銷售這個? 到時怕稅務(wù)局異常的； 這個? 明顯低于市場價 怕讓你們補稅的； 要參考市場價來做銷售哈 ； 這個是銷售； 不是調(diào)貨哦。 你 兩個公司是獨立的? 公司 做賬報稅的??

老師好，我們是一般納稅人 商貿(mào)型公司光1月份就開了1000萬的發(fā)票 都是專票照這個樣子估計2022年全年超1個億 就只有商品成本和人員工資是大筆頭支出 沒有其他什么費用 最終的利潤大 現(xiàn)在想著事前籌劃，能通過什么方法 少交稅呢

答： 同學(xué)你好，商貿(mào)企業(yè)是最不好籌劃的，因為增值稅發(fā)票就監(jiān)控死了，所以你每個月開票要先看下你的進(jìn)項大概多少。企業(yè)所得稅因為是季度預(yù)交，可以先預(yù)提部分費用暫時過渡下，當(dāng)匯算清繳之前必須要把預(yù)提的全部沖銷。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，您好，公司一般納稅人商貿(mào)，將認(rèn)證進(jìn)項給抵扣，因為稅局要求控制稅負(fù)，所以計劃預(yù)留抵扣100元，進(jìn)項轉(zhuǎn)出20，銷項500，怎樣做分錄？

答： 您好 。 您銷項500，就是確認(rèn)收入時，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額； 進(jìn)項轉(zhuǎn)出，借：成本費用科目，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出； 待認(rèn)證的進(jìn)項稅，借：原材料/成本費用等科目， 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款等科目 月末，根據(jù)“銷項-進(jìn)項%2B進(jìn)項轉(zhuǎn)出”算出來下月應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅