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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-11-22 10:53

你好,你是多支付了嗎。

周莎 追問

2022-11-22 11:25

我們是上月計提,下月應(yīng)付,上個月工資和社保都是暫估的,所以我想把之前的分錄數(shù)據(jù)做成負(fù)數(shù),然后從新計提,然后發(fā)放,這樣可以嗎,請問下老師

郭老師 解答

2022-11-22 11:26

可以的,可以這么做。

周莎 追問

2022-11-22 11:28

就是把金額直接做成負(fù)的就可以了嘛,還是做成反的

郭老師 解答

2022-11-22 11:29

之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。

周莎 追問

2022-11-22 11:36

好的,謝謝老師,十分感謝

郭老師 解答

2022-11-22 11:38

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好,你是多支付了嗎。
2022-11-22 10:53:44
你好,可以做計提相同分錄,金額負(fù)數(shù) 或相反分錄,金額正數(shù) 因為沖銷是把之前的分錄沖到0 所以可以是相同分錄,金額負(fù)數(shù) 或相反分錄,金額正數(shù) 計提 借;管理費用等科目 貸應(yīng)付職工薪酬 沖銷 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費用等科目
2018-09-02 21:08:16
多做一個分錄,借:管理費用等 100000 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資100000
2017-07-30 15:03:20
同學(xué),你好,可以按負(fù)數(shù)沖
2020-03-08 11:13:04
您好!你補提就可以了。
2017-10-13 20:02:06
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