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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-22 10:53

你好，你是多支付了嗎。

周莎 追問(wèn)

2022-11-22 11:25

我們是上月計(jì)提，下月應(yīng)付，上個(gè)月工資和社保都是暫估的，所以我想把之前的分錄數(shù)據(jù)做成負(fù)數(shù)，然后從新計(jì)提，然后發(fā)放，這樣可以嗎，請(qǐng)問(wèn)下老師

郭老師 解答

2022-11-22 11:26

可以的，可以這么做。

周莎 追問(wèn)

2022-11-22 11:28

就是把金額直接做成負(fù)的就可以了嘛，還是做成反的

郭老師 解答

2022-11-22 11:29

之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。

周莎 追問(wèn)

2022-11-22 11:36

好的，謝謝老師，十分感謝

郭老師 解答

2022-11-22 11:38

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，你是多支付了嗎。
2022-11-22 10:53:44
你好，可以做計(jì)提相同分錄，金額負(fù)數(shù) 或相反分錄，金額正數(shù) 因?yàn)闆_銷是把之前的分錄沖到0 所以可以是相同分錄，金額負(fù)數(shù) 或相反分錄，金額正數(shù) 計(jì)提 借；管理費(fèi)用等科目 貸應(yīng)付職工薪酬 沖銷 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；管理費(fèi)用等科目
2018-09-02 21:08:16
多做一個(gè)分錄，借：管理費(fèi)用等 100000 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資100000
2017-07-30 15:03:20
同學(xué)，你好，可以按負(fù)數(shù)沖
2020-03-08 11:13:04
您好!你補(bǔ)提就可以了。
2017-10-13 20:02:06
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