靜靜 追問

2022-11-23 17:53

老師，幫忙看看，3月份的帳我沒有經(jīng)手，現(xiàn)在每次申報(bào)數(shù)據(jù)跟系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)總是對(duì)不上？

郭老師 解答

2022-11-23 17:54

那你每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)核對(duì)一下的賬上和你的申報(bào)表里面。

靜靜 追問

2022-11-23 17:55

可是，現(xiàn)在要怎么調(diào)，可以不退稅嗎，賬務(wù)可以調(diào)整嗎

郭老師 解答

2022-11-23 17:56

那你現(xiàn)在先對(duì)上可以吧，最后你看一下是不是有劉蝶，你現(xiàn)在看一下你的主表上期留底里面是不是有留底。

郭老師 解答

2022-11-23 17:56

有的話做一部分無票收入以后開了發(fā)票再紅沖。

靜靜 追問

2022-11-23 17:59

系統(tǒng)里查看3月份的申報(bào)表嗎

郭老師 解答

2022-11-23 18:00

可以的，你從幾月份不一致，你可以從當(dāng)月開始查。

靜靜 追問

2022-11-24 11:11

好的，老師，請(qǐng)問系統(tǒng)哪里看是不是留底？

郭老師 解答

2022-11-24 11:15

增值稅報(bào)表上一個(gè)月的你能找到嗎？如果能找到的話，主表里面有一個(gè)期末留底

郭老師 解答

2022-11-24 11:15

你找不到的話，在電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有歷史申報(bào)查詢及打印。

靜靜 追問

2022-11-24 15:48

老師好，我現(xiàn)在回到電腦前了，3月份的申報(bào)主表，你幫忙看下，好像沒有期末留底

郭老師 解答

2022-11-24 15:49

你好這個(gè)是沒有留底的。

靜靜 追問

2022-11-24 16:12

那出現(xiàn)的負(fù)數(shù)-183.99，怎么開的呢，老師，需要如何處理或調(diào)整

靜靜 追問

2022-11-24 16:14

負(fù)數(shù)怎么來的呢，老師請(qǐng)問我接下來怎么處理，求指教

郭老師 解答

2022-11-24 16:21

回去看一下二月份的賬上的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)和你申報(bào)的數(shù)據(jù)是不是一樣？

靜靜 追問

2022-11-24 16:58

好的，2022.1.2.3月增值稅都是0申報(bào)，之前2021.11有申報(bào)

郭老師 解答

2022-11-24 16:59

賬上零申報(bào)的時(shí)候，你賬上有做銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎？是不是沒有認(rèn)證的發(fā)票，他也做到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面了？

靜靜 追問

2022-11-24 16:59

說錯(cuò)了，3月有數(shù)據(jù)，沒有留底退稅，不知道這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)怎么來的，是從3月出現(xiàn)負(fù)數(shù)，老師

靜靜 追問

2022-11-24 17:04

21.11月，出現(xiàn)留底退稅325.23，哎怎么辦，金額也不一致

郭老師 解答

2022-11-24 17:09

你把一月份二月份三月份你賬上做的發(fā)生額，還有申報(bào)給稅務(wù)局的發(fā)過來看一下。

靜靜 追問

2022-11-24 17:17

好的，這是帳上發(fā)生額

郭老師 解答

2022-11-24 17:19

你能分出明細(xì)來嗎？應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

靜靜 追問

2022-11-24 17:23

分出來之后要怎么處理，這個(gè)必須得調(diào)整嗎，會(huì)不會(huì)影響年報(bào)的申報(bào)？只有一次問答機(jī)會(huì)了，老師可以加時(shí)間加次數(shù)的嗎，謝謝

郭老師 解答

2022-11-24 17:25

最好是調(diào)整一下，如果不一致的話，你永遠(yuǎn)會(huì)不一致，你這個(gè)帳做不準(zhǔn)確。

郭老師 解答

2022-11-24 17:25

再重新提問，提問的時(shí)候備注寫上找我，我再接手就可以的。