Eleven 追問

2020-11-19 09:47

不是，是獲取進(jìn)項(xiàng)信息時(shí)少了兩張進(jìn)項(xiàng)票的稅款金額，我就申報(bào)了，到9月繳稅后才發(fā)現(xiàn)這兩張進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)是勾選認(rèn)證了，本來是交了4000的增值稅，重新獲取進(jìn)項(xiàng)票后就變成交3800的增值稅了，但這4000我已經(jīng)交了

佟老師 解答

2020-11-19 09:55

申報(bào)表是按照3800嗎？實(shí)際平臺勾選了4000？

Eleven 追問

2020-11-19 10:10

申報(bào)表是4000，勾選平臺是3800，我就按4000交了稅后才發(fā)現(xiàn)只要交3800就可以了，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方就有了200元的余額，但余額不打算退稅和抵減了，請問該怎么做賬務(wù)處理呢？

佟老師 解答

2020-11-19 10:23

那你就做到營業(yè)外支出就可以了