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立峰老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2022-12-13 14:31

同學(xué)你好
第14行要根據(jù)以前的申報記錄去核實。
繳納稅額看24-27

立峰老師 解答

2022-12-13 14:31

如果沒有即征即退請檢查產(chǎn)生當(dāng)期是不是填錯附表了

vivian 追問

2022-12-13 14:46

主要是想問下，24行的數(shù)字是實際繳納的增值稅額，還是包含了留抵退稅的數(shù)值？然后通過真實繳納的數(shù)字來計算增值稅稅負(fù)率

立峰老師 解答

2022-12-13 14:50

主要是想問下，24行的數(shù)字是實際繳納的增值稅額，還是包含了留抵退稅的數(shù)值？
答：不包括，全是實際繳納上去的。

立峰老師 解答

2022-12-13 14:51

主要是想問下，24行的數(shù)字是實際繳納的增值稅額，還是包含了留抵退稅的數(shù)值？
答：包括，同學(xué)，因為退稅時產(chǎn)生進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，所以包括。更正一下。

立峰老師 解答

2022-12-13 14:51

但是留抵退稅一定要在這個繳納稅額之前。

vivian 追問

2022-12-13 15:27

那就是24行的數(shù)字，減去留抵退稅那部分，就是本年實際繳納的增值稅，然后用這個數(shù)字/收入=增值稅稅負(fù)率，對嗎

立峰老師 解答

2022-12-13 15:31

是的，同學(xué)，是這樣的

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你好，要的，是要作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的！
2022-03-13 17:22:44
進(jìn)項轉(zhuǎn)出不應(yīng)該是多交稅才對 銷項-進(jìn)項+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-04 14:10:36
是的，就是要做調(diào)減的哈
2023-12-02 10:31:44
你好；? 你什么準(zhǔn)則的； 你是跨年了退 嘛? ?
2023-01-10 12:32:57
同學(xué)你好 補做收入就可以了
2023-01-10 12:24:17
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