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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-01-10 12:32

你好;  你什么準則的; 你是跨年了退 嘛   

美多 追問

2023-01-10 13:28

對 跨年了,小企業(yè)

美多 追問

2023-01-10 13:28

一般納稅人

meizi老師 解答

2023-01-10 13:33

你好;  你的意思是退稅了7000多要補做分錄是嗎   

美多 追問

2023-01-10 13:43

18年漏報了一筆無票收入49000,然后后期做留底退稅的時候進項稅額多轉(zhuǎn)出了42000,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千

meizi老師 解答

2023-01-10 13:48

你好;   借銀行存款或者庫存現(xiàn)金 貸  利潤分配 -未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅;        借銷項稅貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅; 借   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 ;   差額 :借 應(yīng)交稅費-未交增值稅7000貸銀行存款 7000   

美多 追問

2023-01-10 14:01

老師 我那個收入18年已經(jīng)做了 只是漏報了 22年的時候多轉(zhuǎn)出來42000,然后倆個一抵減差7千多 就繳回國庫了

meizi老師 解答

2023-01-10 14:03

你好;   你收入做了哇; 我還以為你收入  分錄也少做 ;     銷項稅貸方也做了嗎   

美多 追問

2023-01-10 14:04

沒做啊,就是不知道現(xiàn)在這個帳應(yīng)該怎么下?。?/p>

meizi老師 解答

2023-01-10 14:06

你好; 沒做 ; 看我上面分錄   

美多 追問

2023-01-10 14:12

差額 :借 應(yīng)交稅費-未交增值稅7000貸銀行存款 7000   是這個嗎??可是這樣做完 應(yīng)交增值稅期末借方余額還是多7千多?。?/p>

meizi老師 解答

2023-01-10 14:16

你好 ;  是的;       按看上面分錄處理  

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相關(guān)問題討論
你好,要的,是要作進項稅額轉(zhuǎn)出的!
2022-03-13 17:22:44
進項轉(zhuǎn)出不應(yīng)該是多交稅才對 銷項-進項+進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-04 14:10:36
你好;? 你什么準則的; 你是跨年了退 嘛? ?
2023-01-10 12:32:57
同學(xué)你好 補做收入就可以了
2023-01-10 12:24:17
對的,是的,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-05-05 10:41:38
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