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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-07-14 11:34

你好，是的，不需要結(jié)平，不是結(jié)平了賬務就一定正確，沒有平就不正確

惠棟梁 追問

2017-07-14 11:44

@鄒老師:我的意思是用不用這樣寫，借：應交稅金――應交增值稅（銷項）貸：應交稅金（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應交稅金――轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應交稅金――應交增值稅（進項，借，應交稅金――轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應交稅金――未交增值稅

惠棟梁 追問

2017-07-14 11:45

@鄒老師:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的原理是不是這樣

鄒老師 解答

2017-07-14 11:46

你好，不需要 
只需要做一筆 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅

惠棟梁 追問

2017-07-14 12:15

@鄒老師:好的

鄒老師 解答

2017-07-14 12:15

祝你學習愉快，工作順利！

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相關問題討論
同學你好，只有進項沒有銷項，是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的；這個進項形成期末留抵稅額
2021-03-11 15:02:32
你好，未交增值稅，這個是二級科目，然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
需要按上面那個步驟做，財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
借：應交稅金-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出，貸 應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸， 應交稅金-未交增值稅
2019-09-21 15:30:06
上半年銷項大進項，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額，
2019-02-15 15:00:48
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