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若如 @初見?
于2023-01-10 13:45 發(fā)布 ??1549次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2023-01-10 13:46
你好不可以的,這個利息的發(fā)票不可以抵扣的
若如 @初見? 追問
2023-01-10 13:48
增值稅申報,進(jìn)項稅額明細(xì)表二怎么填寫呢?
王超老師 解答
2023-01-10 13:49
你這個要選擇進(jìn)項轉(zhuǎn)出的
2023-01-10 13:50
這個怎么填報?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還要做分錄嗎?
2023-01-10 13:52
?你要進(jìn)入進(jìn)項轉(zhuǎn)出阿
2023-01-10 13:55
就是不會,之前都沒有做過進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2023-01-10 13:57
這個發(fā)票是12月收到的,做分錄的時候沒有進(jìn)項抵扣
1、在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出“增值稅納稅申報表附列資料”里填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后在“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額”里填制;2、納稅申報時,“在增值稅納稅申報表附列資料”里非應(yīng)稅項目欄,填寫轉(zhuǎn)出額;3、然后增值稅申報正表,根據(jù)表二的數(shù)據(jù)填寫申報增值稅;4、最后等待稅認(rèn)證系統(tǒng)處理即可。
2023-01-10 14:03
我這是12月的已勾選,但是我沒有抵扣呢
2023-01-10 14:05
你這個要選擇勾選不抵扣阿
2023-01-10 14:06
我就只是在進(jìn)項統(tǒng)計那里做了勾選認(rèn)證,但是我做憑證沒有抵扣啊
2023-01-10 14:08
我是直接去撤銷12月份的抵扣類勾選,改為不抵扣勾選嗎,這樣我就可以不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了?
2023-01-10 14:09
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
2023-01-10 14:13
按您的意思是否是,在進(jìn)項統(tǒng)計的時候選擇的不抵扣勾選,還是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?
2023-01-10 14:16
要阿,你要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的
2023-01-10 14:37
我問了下其他老師,說選擇不抵扣勾選,就可以不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2023-01-10 14:38
你問的是不抵扣還是勾選不抵扣?這是不一樣的
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收到利息發(fā)票【增值稅專票】,進(jìn)項稅額到底可不可抵扣?
答: 你好 不可以的,這個利息的發(fā)票不可以抵扣的
請問貸款利息的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項是不能抵減銷項稅額的嗎?
答: 是的 不能抵扣增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我有增值稅專用發(fā)票的銷項,無增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項,但有增值稅普通發(fā)票進(jìn)項,兩者能抵扣嗎
答: 您好!不能抵扣。
本月開出增值稅專用發(fā)票含稅額共28100,進(jìn)項票總額23149.2,進(jìn)項稅額1534.69,本月該交多少增值稅
討論
老師 請問企業(yè)取得的利息增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?
公司3.8給女員工買的禮品,開的專票,做借管理費用福利費和增值稅進(jìn)項稅,然后把這張發(fā)票認(rèn)證后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸增值稅未交增值稅可以嗎
一張銷項增值稅專用發(fā)票 ,一張進(jìn)項增值稅專用發(fā)票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
用于員工福利、招待費的增值稅專票進(jìn)項稅額不能抵扣,那么這進(jìn)項稅額是直接加在管理費用還是需要還計提增值稅專票進(jìn)項稅額,專票待稅務(wù)局審后再進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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若如 @初見? 追問
2023-01-10 13:48
王超老師 解答
2023-01-10 13:49
若如 @初見? 追問
2023-01-10 13:50
王超老師 解答
2023-01-10 13:52
若如 @初見? 追問
2023-01-10 13:55
若如 @初見? 追問
2023-01-10 13:57
王超老師 解答
2023-01-10 13:57
若如 @初見? 追問
2023-01-10 14:03
王超老師 解答
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2023-01-10 14:06
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2023-01-10 14:08
王超老師 解答
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2023-01-10 14:13
王超老師 解答
2023-01-10 14:16
若如 @初見? 追問
2023-01-10 14:37
王超老師 解答
2023-01-10 14:38