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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2023-01-10 13:46

你好
不可以的,這個利息的發(fā)票不可以抵扣的

若如 @初見? 追問

2023-01-10 13:48

增值稅申報,進(jìn)項稅額明細(xì)表二怎么填寫呢?

王超老師 解答

2023-01-10 13:49

你這個要選擇進(jìn)項轉(zhuǎn)出的

若如 @初見? 追問

2023-01-10 13:50

這個怎么填報?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還要做分錄嗎?

王超老師 解答

2023-01-10 13:52



你要進(jìn)入進(jìn)項轉(zhuǎn)出阿

若如 @初見? 追問

2023-01-10 13:55

就是不會,之前都沒有做過進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

若如 @初見? 追問

2023-01-10 13:57

這個發(fā)票是12月收到的,做分錄的時候沒有進(jìn)項抵扣

王超老師 解答

2023-01-10 13:57

1、在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出“增值稅納稅申報表附列資料”里填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后在“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額”里填制;
2、納稅申報時,“在增值稅納稅申報表附列資料”里非應(yīng)稅項目欄,填寫轉(zhuǎn)出額;
3、然后增值稅申報正表,根據(jù)表二的數(shù)據(jù)填寫申報增值稅;
4、最后等待稅認(rèn)證系統(tǒng)處理即可。

若如 @初見? 追問

2023-01-10 14:03

我這是12月的已勾選,但是我沒有抵扣呢

王超老師 解答

2023-01-10 14:05

你這個要選擇勾選不抵扣阿

若如 @初見? 追問

2023-01-10 14:06

我就只是在進(jìn)項統(tǒng)計那里做了勾選認(rèn)證,但是我做憑證沒有抵扣啊

若如 @初見? 追問

2023-01-10 14:08

我是直接去撤銷12月份的抵扣類勾選,改為不抵扣勾選嗎,這樣我就可以不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了?

王超老師 解答

2023-01-10 14:09

這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的

若如 @初見? 追問

2023-01-10 14:13

按您的意思是否是,在進(jìn)項統(tǒng)計的時候選擇的不抵扣勾選,還是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?

王超老師 解答

2023-01-10 14:16

要阿,你要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的

若如 @初見? 追問

2023-01-10 14:37

我問了下其他老師,說選擇不抵扣勾選,就可以不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

王超老師 解答

2023-01-10 14:38

你問的是不抵扣還是勾選不抵扣?這是不一樣的

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相關(guān)問題討論
你好 不可以的,這個利息的發(fā)票不可以抵扣的
2023-01-10 13:46:06
是的 不能抵扣增值稅
2019-05-20 16:08:53
不可以的 做調(diào)整分錄 借應(yīng)交稅費(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額 )
2017-02-22 15:42:14
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你好 36號文明文規(guī)定,利息,不能抵扣進(jìn)項稅
2019-05-15 12:37:45
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