郭老師 解答

2023-01-15 17:11

借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，做這個。然后第三個分錄，借營業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理。

羣姐 追問

2023-01-15 17:15

老師，第三步之前做的借固定資產(chǎn)清理，貸營業(yè)外收入

郭老師 解答

2023-01-15 17:19

修改就可以的，這個填寫的是你的原值減去累計折舊的金額，借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。

羣姐 追問

2023-01-15 18:09

老師上傳不了圖片了，1、借：1606 固定資產(chǎn)清理，160204 累計折舊-折舊，貸：160106 固定資產(chǎn)-車        2、借：112215 應(yīng)收賬款-青島中達興邦城市建設(shè)有限公司，貸：505199 其他業(yè)務(wù)收入-其他，22210107 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，3、借：1606 固定資產(chǎn)清理，貸：1606 固定資產(chǎn)清理，貸：530199 營業(yè)外收入-其他

郭老師 解答

2023-01-15 18:46

第三個分錄修改
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理160204