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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-17 12:05

可以一次性月底做個分錄處理，將應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)做平

維 追問

2017-08-17 12:11

我如何做平呢，請老師理個數(shù)據(jù)分錄

李愛文老師 解答

2017-08-17 12:12

你直接將數(shù)據(jù)說出來，我可以幫助 你做個分錄

維 追問

2017-08-17 12:25

@李愛文老師:兩個月扣掉社保4054.4，個人944.2，公司3110.2，但是公司按工資比例算，個人兩個月1615，這形成了差額，怎么分錄

李愛文老師 解答

2017-08-17 13:08

一、交社保的分錄 
借：管理費用——社保    3110.2 
借：其他應(yīng)收款——代扣個人社保    944.2 
貸：銀行存款    4054.4 
二、發(fā)工資時扣了社保1615元 
借：銀行存款    1615 
借：管理費用——社保   -670.8       
貸：其他應(yīng)收款——    944.2

維 追問

2017-08-17 13:59

@李愛文老師:這個管理費用——社保不作為應(yīng)付薪酬嗎

李愛文老師 解答

2017-08-17 14:01

可以作為應(yīng)付職工薪酬科目過渡一下處理

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借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 用這個科目就可以了，同學(xué)
2019-06-10 17:54:41
沒有，面值，沒有告訴公允價值
2019-07-11 10:48:33
借；預(yù)收賬款 30000 銀行存款 122100 貸；主營業(yè)務(wù)收入13萬 應(yīng)交稅費（銷項稅額 ）22100
2018-01-13 15:53:35
可以一次性月底做個分錄處理，將應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)做平
2017-08-17 12:05:27
差額開票差額納稅賬務(wù)處理 (一)選擇簡易征收，可直接全額開具5%普通發(fā)票，享受差額征稅。 舉例：用工單位與勞務(wù)派遣公司簽訂勞務(wù)派遣合同，當(dāng)月支付勞務(wù)派遣公司費用100萬元，其中支付被派遣人員工資、社保、福利費共計80萬元，手續(xù)費20萬元。勞務(wù)派遣公司的賬務(wù)處理： 單位：萬元 借：銀行存款 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 95.24 應(yīng)交稅費-簡易計稅 4.76 借：應(yīng)交稅費-簡易計稅 3.81 貸：主營業(yè)務(wù)成本 3.81 差額開票差額納稅賬務(wù)處理 (二)選擇簡易征收，自己收入部分開具5%增值稅專用發(fā)票，從銷售額扣除部分開具5%增值稅普通發(fā)票，享受差額征稅;開具一張增值稅專用發(fā)票，選擇差額開票功能。 舉例： 用工單位與勞務(wù)派遣公司簽訂勞務(wù)派遣合同，當(dāng)月支付勞務(wù)派遣公司費用100萬元，其中支付被派遣人員工資、社保、福利費共計80萬元，手續(xù)費20萬元。勞務(wù)派遣公司的賬務(wù)處理： 單位：萬元 借：銀行存款 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 99.05 應(yīng)交稅費-簡易計稅 0.95
2019-08-25 12:21:42
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