Lili 追問

2023-01-29 13:25

老師您好，我們是進項多，銷項少，進項有余額。

郭老師 解答

2023-01-29 13:29

你好，那就剩下的不用做的，做完了，這上面兩個就可以的轉出未交增值稅，在借方用余額表示留底。

Lili 追問

2023-01-29 14:30

老師那我做的分錄對嗎？

郭老師 解答

2023-01-29 14:30

你好，你做的分錄是正確的。

Lili 追問

2023-01-29 14:48

老師您好，如果本月有應交稅費待認證進項稅額，如果本月使用，如何寫分錄？

郭老師 解答

2023-01-29 14:52

借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費待認證

Lili 追問

2023-01-29 16:05

老師要是抵銷的時候再把進項稅轉到借應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅這嗎？

郭老師 解答

2023-01-29 16:09

對的，是的，是這么做的。