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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-01 08:46

你好，按正常的銷售發(fā)票入賬，次月做負數(shù)分錄

花臉貓 追問

2017-09-01 09:00

有點不懂，你是說6月也是按17%入賬是嗎？可是發(fā)票上稅率是3%呀

鄒老師 解答

2017-09-01 09:02

你好，稅率開具錯誤的需要咨詢你當?shù)囟惥衷撊绾翁顚懮陥?nbsp; 
這個每個地方做法可能不同

花臉貓 追問

2017-09-01 09:09

老師，不是告訴你了嗎？申報是按17%的，我咨詢的是賬務(wù)處理問題。

鄒老師 解答

2017-09-01 09:10

你好，按17%做銷售收入，銷項稅額處理

花臉貓 追問

2017-09-01 09:13

和發(fā)票對不合也不用管嗎

鄒老師 解答

2017-09-01 09:15

你好，所以我開始讓你去咨詢你當?shù)囟惥衷撊绾翁顚懮陥?nbsp;的

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借應(yīng)收 負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 銷項稅額 負數(shù)， 月末結(jié)轉(zhuǎn)，借銷項稅額 負數(shù) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 負數(shù)
2020-03-01 09:17:07
就是填寫在銷項稅額里面，用負數(shù)表示即可。
2020-01-03 09:50:52
不用認證進項轉(zhuǎn)出就可以
2019-05-30 15:47:46
你好，按正常的銷售發(fā)票入賬，次月做負數(shù)分錄
2017-09-01 08:46:24
借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目
2017-05-09 11:14:45
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