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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-09-07 14:13

稅務(wù)局懷疑虛開發(fā)票,讓轉(zhuǎn)出,

宋生老師 解答

2017-09-07 14:11

你好!借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款

宋生老師 解答

2017-09-07 14:12

不好意思,這個想問下,因為什么要進(jìn)項轉(zhuǎn)出?

宋生老師 解答

2017-09-07 14:15

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(稅務(wù)稽查補(bǔ)稅) 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅

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分錄是,借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。)
2017-09-01 14:03:34
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2017-08-16 18:15:04
上月進(jìn)項稅額留存,本月有進(jìn)項,沒有銷項,繼續(xù)留抵 一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2017-08-16 18:07:18
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-01-06 16:02:00
您好 增值稅當(dāng)月銷項小于進(jìn)項稅額可以不用做分錄
2020-06-03 15:03:15
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