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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-09-09 15:15

上期認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒有銷項(xiàng)稅額,是轉(zhuǎn)留抵稅額還是下次有銷項(xiàng)稅額的時(shí)候再抵扣好?

王雁鳴老師 解答

2017-09-08 00:11

您好,如果不填寫到當(dāng)期認(rèn)證抵扣的稅額里,是不會算作留抵的,如果填寫到當(dāng)期認(rèn)證抵扣的稅額欄里,是可以形成留抵稅額的。

王雁鳴老師 解答

2017-09-09 15:30

您好,建議轉(zhuǎn)留抵稅額好,否則還要每個(gè)月都記錄這些未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。

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相關(guān)問題討論
您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13
您好,如果不填寫到當(dāng)期認(rèn)證抵扣的稅額里,是不會算作留抵的,如果填寫到當(dāng)期認(rèn)證抵扣的稅額欄里,是可以形成留抵稅額的。
2017-09-08 00:11:09
關(guān)鍵是你的留抵稅額在上期認(rèn)證后做加計(jì)抵減計(jì)算沒?
2023-05-24 21:11:53
你好,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月可以認(rèn)證抵扣。
2019-06-02 15:11:07
您好,我們本月要勾選多少呀,寫下面這個(gè)分錄 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后再 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ,
2024-06-03 17:49:27
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