愛群 追問

2017-10-13 08:55

但問題是，如果我現(xiàn)在沖掉一月份的暫估，我原材料--** 就要出現(xiàn)負數(shù)了呀，

李愛文老師 解答

2017-10-13 09:00

需要看具體的數(shù)據(jù)，正常的肯定是前期結(jié)轉(zhuǎn)了原材料才會是負數(shù)，要不就是發(fā)票來的金額少些

愛群 追問

2017-10-13 09:07

如果調(diào)整的話，帳務(wù)要怎么處理？

李愛文老師 解答

2017-10-13 09:11

如果調(diào)整，需要找出具體負數(shù)的原因，再進行調(diào)整，估計是前期多結(jié)轉(zhuǎn)了成本

愛群 追問

2017-10-13 09:33

是的，當初因為原材料少，收入大，所以當時發(fā)票收到的時候沒有把那筆暫估的原材料沖掉，那這種情況的話，調(diào)整的分錄要怎么做？

李愛文老師 解答

2017-10-13 09:39

當初銷售時庫存少，將這筆原材料沖掉了，現(xiàn)在可以按當時的銷售情況將其他的材料沖一部分處理。就是在原材料的內(nèi)部調(diào)賬