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送心意

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-10-14 09:49

可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但你只有280元的發(fā)票,就只能抵扣280元了

永久指針 追問(wèn)

2017-10-14 09:50

我看別人都有一張稅控盤(pán)的發(fā)票200,我怎么沒(méi)有?

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-10-14 09:51

那你交錢(qián)時(shí),就應(yīng)該要發(fā)票,這個(gè)發(fā)票你沒(méi)有要。

永久指針 追問(wèn)

2017-10-14 09:53

@李?lèi)?ài)文老師:那我購(gòu)買(mǎi)了申報(bào)系統(tǒng)980,開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票6%,我可以抵全額還是6%?

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-10-14 10:18

可以全額抵扣的,你專(zhuān)用發(fā)票可以做進(jìn)項(xiàng)稅,再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣再按980元抵扣

永久指針 追問(wèn)

2017-10-14 10:20

@李?lèi)?ài)文老師:開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不管普通發(fā)票還是專(zhuān)用發(fā)票,都必須要進(jìn)行抵扣嗎?如果不進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)直接全額抵扣有沒(méi)有什么關(guān)系?

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-10-14 10:28

你這個(gè)是專(zhuān)用發(fā)票,肯定是需要驗(yàn)票,驗(yàn)了票又想全額抵扣,只有上述的操作才能處理

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的,價(jià)稅合計(jì)金額可以全額抵減增值稅的。
2018-11-08 10:37:51
可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但你只有280元的發(fā)票,就只能抵扣280元了
2017-10-14 09:49:22
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 普通發(fā)票也是可以全額抵扣的
2018-01-18 16:32:34
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-12-29 17:26:17
你好, 增值稅稅控發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的普通發(fā)票可以抵扣
2020-06-05 10:16:36
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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