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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-21 10:18

你好，可以這樣做申報(bào)的

玲 追問

2017-10-21 10:21

之前報(bào)的負(fù)數(shù)就不用管了  直接之后正數(shù)加上去是嗎

鄒老師 解答

2017-10-21 10:22

你好，是的，把少報(bào)的加上就是

玲 追問

2017-10-21 10:24

不是啊  少報(bào)的本來就是0，我這次正數(shù)800000元，加上負(fù)數(shù)我不變多了嗎

鄒老師 解答

2017-10-21 10:27

舉個(gè)例子，比如你利潤總額正確的是1萬，而你錯(cuò)誤 的申報(bào)成8000，少申報(bào)2000，假如你這個(gè)季度利潤總額是5000，你加上2000，按7000申報(bào)，這樣累計(jì)數(shù)據(jù)就對(duì)上了，按這樣 申報(bào)

玲 追問

2017-10-21 11:03

@鄒老師:那比如利潤總額正確的是1萬，而錯(cuò)誤的是  -2000，那么怎么弄呢

鄒老師 解答

2017-10-21 11:04

你好，你季度申報(bào)的時(shí)候在你季度數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上加上12000填寫申報(bào)

玲 追問

2017-10-21 12:16

這個(gè)虧損都是累計(jì)下來的是嗎

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相關(guān)問題討論
你好，可以這樣做申報(bào)的
2017-10-21 10:18:58
企業(yè)所得稅是按季度預(yù)繳，年度清結(jié)的方式。如果第一季度有利潤就要交
2019-04-04 20:10:24
你需要填寫本次季度實(shí)際發(fā)生的利潤總額，因此填寫正數(shù)利潤總額。如果發(fā)現(xiàn)本次季度虧損，你可以減去上一次季度的盈利虧損以計(jì)算出本次季度實(shí)際應(yīng)納稅所得額，以便準(zhǔn)確繳納所得稅。
2023-03-13 19:32:09
你好，看年累計(jì)利潤總額，若為盈利需繳納所得稅，若為虧損不需繳納
2018-01-12 16:10:14
你好，按照利潤表中的本期利潤總額累計(jì)數(shù)進(jìn)行申報(bào)就可以了
2018-03-04 15:17:51
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