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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-26 09:29

再接著做第二季度賬務處理

凌  追問

2017-10-26 09:32

還是在第一季度憑證錄入那里接著 錄入憑證嗎

李愛文老師 解答

2017-10-26 09:33

重新復制一個模板錄入，先將一季度財務報表需要做出來

凌  追問

2017-10-26 10:29

老師在嗎？請回復！因為目錄里沒有提到，不懂怎么繼續(xù)下去

凌  追問

2017-10-26 10:32

為什么總是在我提交問題時才出現(xiàn)老師的回復。也就是說每做一季度報表都要重新復制一個模板，才可以繼續(xù)錄入做賬務處理，是嗎

李愛文老師 解答

2017-10-26 18:36

這與你結(jié)賬一樣的，肯定需要分期的

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相關問題討論
再接著做第二季度賬務處理
2017-10-26 09:29:35
你好，嗯嗯，是的哪，是的
2019-10-29 13:58:07
您好，下次提問要注意問題分類，在實務里面不在EXCEL里面哦。公司注冊了嗎？有營業(yè)執(zhí)照嗎，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-06-12 11:11:19
如果是聯(lián)營店，你現(xiàn)在銷售的處理是 借 主營業(yè)務成本 貸 預付賬款 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 你這就是內(nèi)賬。 如果是加盟，你這 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款
2020-07-21 18:42:37
記賬憑證不需要蓋財務章
2015-12-14 12:43:38
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 貸：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務處理為： 借：應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務 ） 2478.55 貸：應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額，假設為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因為這個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

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