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增值稅的賬上金額必須和申報表一致嗎 比如有一筆不可抵扣的費用是不是也得先做進(jìn)項稅 再做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，申報表上和他一致
蘭子
于2017-10-30 14:06 發(fā)布 ??1270次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-10-30 14:08
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增值稅的賬上金額必須和申報表一致嗎 比如有一筆不可抵扣的費用是不是也得先做進(jìn)項稅 再做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，申報表上和他一致
答： 您好！是的。是要一樣的。你如果 認(rèn)證了就要做這2步。
增值稅納稅申報表中申報抵扣進(jìn)項稅額下面的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出項目下的 紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額，是什么意思，為什么要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
答： 你好，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有可能是企業(yè)收了專票但不能抵扣
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
這筆分錄，現(xiàn)在申報表需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后，那分錄是不是直接做借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出53.23 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額52.23 是這樣做進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄么？
答： 分錄是，借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。）
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老師，增值稅申報表里填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額調(diào)整金額應(yīng)該填到哪一欄呢，(以前年度的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額多計了，本期需調(diào)回)
年底了，我要作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，是不是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額在申報時，是用手工填在增值稅申報的主表上嗎？
下圖是申報增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額圖片，公司住宿費用不符合進(jìn)項稅抵扣，那做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，在申報時，應(yīng)該填 哪一欄？
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