老師，您好，2.28號開的專票，3月初銷項也已經(jīng)抵扣了，并完成報稅，6號發(fā)票沖紅后重新開具，這張發(fā)票的銷項應(yīng)該怎么處理？謝謝老師！

答： 您好，開了負(fù)數(shù)發(fā)票，按照之前的會計分錄做負(fù)數(shù)就行

老師，上月專用發(fā)票沖紅后重新開具的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票中打錯字了該怎么處理呀！謝謝

答： 你好 那需要紅沖在開正確的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，上個月開出的銷項發(fā)票，次月因為客戶退票沖紅了，不需要再開具發(fā)票。上月已做了帳務(wù)處理，次月公司這邊已經(jīng)開出了銷項發(fā)票，帳務(wù)也做了相應(yīng)的抵銷。但已經(jīng)交了的增值稅應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理，具體的分錄是什么？急，謝謝

答： 你好，這個月紅沖就可以借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)，如果這個月沒有正數(shù)的銷售額，申請退稅就可以。