我上月暫估入庫了庫存商品 965141.05 上月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 965141.05 這月發(fā)票到了是 965141 我紅沖了上月暫估 965141.05 同時做了正確的入庫 965141 但是與上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本就有了5分差異等于上月多結(jié)轉(zhuǎn)了0.05 我該如何調(diào)整

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-11-07 14:12

借：庫存商品0.05,借：主營業(yè)務(wù)成本—0.05,這是你們正確的調(diào)賬分錄

盈追問

2017-11-07 14:17

意思是庫存商品我寫借方正數(shù) 貸方負數(shù)都行但是主營業(yè)務(wù)成本必須借方負數(shù)對吧

李愛文老師解答

2017-11-07 14:29

主營業(yè)務(wù)成本必須寫借方負數(shù)，不然結(jié)轉(zhuǎn)時會出現(xiàn)問題

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