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李愛(ài)文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-11-11 13:48

需要有銷項(xiàng)稅額就可以抵扣掉上期留抵稅額

金～曼陀羅 追問(wèn)

2017-11-11 13:51

現(xiàn)在要在10月里，做一筆分錄把-361.98抵掉，不然不做這筆分錄我10月的應(yīng)納稅額不對(duì)

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-11 13:59

可以暫估一筆無(wú)票收入處理

金～曼陀羅 追問(wèn)

2017-11-11 14:01

借貸分錄怎么寫(xiě)啊？不會(huì)做啊。

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-11 14:09

借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)；同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品

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那抵扣后還需要交稅嗎？
2017-03-01 22:34:52
你好，原材料之前是按全額抵扣的，現(xiàn)在用于不動(dòng)產(chǎn)，需轉(zhuǎn)出40%，明年再抵。39400是辦公樓實(shí)際成本與原先暫估成本的差額。
2019-11-14 16:35:38
您好 借：管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：庫(kù)存現(xiàn)金等
2019-04-11 13:30:50
您好：借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2019-04-11 13:31:29
具體的是什么原因呢，就是屬于固定資產(chǎn)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
2018-08-30 17:22:44
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