ZXY 追問

2023-03-11 13:40

這個(gè)帳從2020年就不對，怎樣調(diào)整呀，我剛接手，是在接手后調(diào)整，還是在前面調(diào)整呢

bamboo老師 解答

2023-03-11 13:43

在接手后調(diào)整 前面接人家的不動

讓前任給您科目余額表簽字 然后自己再調(diào)整 
流水不多的話 可以從20年開始核對的

ZXY 追問

2023-03-11 13:49

現(xiàn)在的問題是，銀行的收款與付款前面的會計(jì)都沒有做帳呀，公司小嗎。找的是兼職會計(jì)。我是需要從2020開始一筆一筆的補(bǔ)嗎。還有其它的辦法沒有啊

bamboo老師 解答

2023-03-11 13:59

如果不想調(diào)整 那就通過其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款掛賬調(diào)整 這樣往來之類的不準(zhǔn)確而已

ZXY 追問

2023-03-11 14:09

其它應(yīng)付突然掛帳很多，有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢，我權(quán)衡一下。看看風(fēng)險(xiǎn)太大了我就在補(bǔ)任憑。先補(bǔ)收款，借：銀行存款  貸：應(yīng)收帳款款。最后在補(bǔ)付款。借：應(yīng)付款，  貸：銀行存款。這是樣嗎。費(fèi)用就用以前年度調(diào)整損益對嗎

bamboo老師 解答

2023-03-11 14:25

沒有明細(xì) 您應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 費(fèi)用隨便掛金額嗎？

ZXY 追問

2023-03-11 14:41

打出銀行回單了。按銀行回單逐筆補(bǔ)

bamboo老師 解答

2023-03-11 14:42

那根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的性質(zhì) 有應(yīng)收 應(yīng)付 其他應(yīng)收 其他應(yīng)付 費(fèi)用