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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2023-04-09 08:37

您好，借：管理費用  2300 貸 應(yīng)付職工薪酬2300就調(diào)平了，就是發(fā)的工資比計提工資多了。賬上已調(diào)整好，您審計不用調(diào)整了么

甜蜜的苗條 追問

2023-04-09 08:48

請問老師，期初余額是負數(shù)，我該怎么調(diào)整呢？這個分錄該怎么寫?。?/p>

廖君老師 解答

2023-04-09 08:58

您好，做這個分錄就平了，就是實發(fā)工資比計提多了，  借：管理費用 2300 貸 應(yīng)付職工薪酬2300

甜蜜的苗條 追問

2023-04-09 09:01

但是，不做去年調(diào)整的話，期初數(shù)還是負數(shù)，報表上是不能列負數(shù)的

廖君老師 解答

2023-04-09 09:03

您好，調(diào)整去年就要納稅調(diào)減的，您也可以把這個 應(yīng)付職工薪酬重分類到 其他流動資產(chǎn)  2300 嘛，不在負債表中出現(xiàn) 應(yīng)付職工薪酬

甜蜜的苗條 追問

2023-04-09 09:13

不可以是，借應(yīng)付職工薪酬-2300
貸 年初未分配利潤嗎？

廖君老師 解答

2023-04-09 09:18

您好，可以啊，但您還是要納稅調(diào)減么，

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您好 請問您什么情況需要做借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資這筆分錄
2019-10-25 16:53:10
你好，需要查明是什么原因造成的，才可以做調(diào)整分錄的
2019-01-12 16:44:34
您好 應(yīng)該是您少計提了工資 現(xiàn)在要補計提 借;管理費用——工資等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-07-12 19:23:51
您好，借：管理費用 2300 貸 應(yīng)付職工薪酬2300就調(diào)平了，就是發(fā)的工資比計提工資多了。賬上已調(diào)整好，您審計不用調(diào)整了么
2023-04-09 08:37:37
你好，是支付了工資沒有做計提工資分錄造成的嗎？
2019-01-12 17:27:10
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