、 追問

2023-04-15 09:07

收入：借應(yīng)收賬款借預(yù)收賬款    貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額      轉(zhuǎn)出  借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交      借未交稅費(fèi)  貸 應(yīng)交稅費(fèi)  未交增值稅      老師這兩個(gè)憑證我就是這么做得   結(jié)賬顯示說是損益類有余額  而且利潤(rùn)表上沒數(shù)據(jù)有一個(gè)還是增值稅金額到收入上去了

陳艷平 解答

2023-04-15 09:11

結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證做了吧，你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)月明細(xì)賬發(fā)我看一下，

、 追問

2023-04-15 09:14

明細(xì)賬月升了個(gè)增值稅金額

、 追問

2023-04-15 09:21

是不是結(jié)轉(zhuǎn)收入做錯(cuò)了，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)不含稅收入

陳艷平 解答

2023-04-15 09:28

是的，結(jié)轉(zhuǎn)損益金額錯(cuò)了

陳艷平 解答

2023-04-15 09:29

結(jié)轉(zhuǎn)損益是把各個(gè)損益科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為零，全部轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目哈

、 追問

2023-04-15 09:40

老師我都結(jié)轉(zhuǎn)了啊他還提示我損益類有余額

陳艷平 解答

2023-04-15 09:44

現(xiàn)在就看你的科目余額表，損益類科目哪個(gè)期末有余額，去修改損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證

、 追問

2023-04-15 09:47

老師有個(gè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸所得稅費(fèi)用是不是還的做一個(gè)

陳艷平 解答

2023-04-15 09:49

借方是應(yīng)交所得稅   貸方應(yīng)該是銀行  現(xiàn)金    這是繳納所得稅，   當(dāng)期有利潤(rùn)需要計(jì)提所得稅費(fèi)用是   借 所得稅費(fèi)用   貸 應(yīng)交

陳艷平 解答

2023-04-15 09:49

沒有利潤(rùn)不用計(jì)提

、 追問

2023-04-15 09:52

老師為什么結(jié)賬以后利潤(rùn)表是空的

陳艷平 解答

2023-04-15 09:56

就那收入明細(xì)賬吧，這個(gè)月的你發(fā)我看一下

、 追問

2023-04-15 10:00

是收入明細(xì)賬。

、 追問

2023-04-15 10:02

老師這個(gè)就是3月的

陳艷平 解答

2023-04-15 10:05

你點(diǎn)報(bào)表重新計(jì)算一下試試

、 追問

2023-04-15 10:07

老師還是沒有啊。

陳艷平 解答

2023-04-15 10:13

不應(yīng)該啊。你這個(gè)財(cái)務(wù)軟件不是新的吧。  起碼主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該能出來才對(duì)。  你在利潤(rùn)表上，鼠標(biāo)放主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，看一下這個(gè)單元格設(shè)置的取數(shù)公式

陳艷平 解答

2023-04-15 10:14

或者你先退出軟件，重新進(jìn)入，在把報(bào)表重算一下

、 追問

2023-04-15 10:22

老師我問了一下他說需要點(diǎn)里面的結(jié)轉(zhuǎn)損益但是我點(diǎn)以后他有提示我損益類無余額

陳艷平 解答

2023-04-15 10:31

哦，我明白了，你的損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證是點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益，系統(tǒng)給你生成

陳艷平 解答

2023-04-15 10:31

你把你手工做的憑證刪除

、 追問

2023-04-15 10:34

就是把所有的結(jié)轉(zhuǎn)憑證都刪除嗎

陳艷平 解答

2023-04-15 10:36

結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，業(yè)務(wù)憑證不動(dòng)哈

陳艷平 解答

2023-04-15 10:37

借方或者貸方是本年利潤(rùn)的

、 追問

2023-04-15 10:46

好了謝謝您太好了

陳艷平 解答

2023-04-15 10:47

不客氣啦，加油加油