退抵稅財務分錄怎么做？（因退票開了紅字發(fā)票，所以產(chǎn)生了退稅情況，于是用退稅額抵扣了本期增值稅及附加稅，現(xiàn)不會做分錄。請老師指點）

答： 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費、應交增值稅銷項，負數(shù) 借應交稅費未交增值稅， dai應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費、附加稅 貸應交稅費未交增值稅。

紅字增值稅發(fā)票怎么做分錄？

答： 你好，是收入紅字？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師：已抵扣的發(fā)票，現(xiàn)在“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”做了進項稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄要怎么做？

答： 會計分錄如下： 借：原材料/庫存商品（紅字） 應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出（紅字） 貸：應付賬款（紅字）