老師好！我公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，有個(gè)問題想咨詢一下1.去年財(cái)務(wù)公司把一個(gè)員工其他應(yīng)收和其他應(yīng)付做了調(diào)整，分錄是這樣的：借：其他應(yīng)收款--3萬；貸：其他應(yīng)付款--3萬；2.員工收到貨款存入銀行做成往來款：借：銀行存款--3.4萬 貸：其他應(yīng)收款-3.4萬；然后我第1筆不明白是什么意思，沒做調(diào)整。第筆我做二筆分錄：1.借：銀行存款--（-3.4萬） 貸：其他應(yīng)收款--（-3.4萬）；再做一筆：借：銀行存款--3.4萬 貸：應(yīng)收賬款--XX單位3.4萬。這樣，員工其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對(duì)不上，請(qǐng)問老師我第1還須要調(diào)整么？2是不是我調(diào)錯(cuò)？請(qǐng)老師指教，謝謝！

答： 同學(xué)你好 第一個(gè)分錄往來科目的二級(jí)明細(xì)一樣的嗎

老師好！我有個(gè)問題想請(qǐng)教一下，2020年12月業(yè)務(wù)員把收到的貨款存到公司來后面有附件寫明收到的是那家公司的款項(xiàng)，中介公司把收到的貨款做成往來，借：銀行存款10萬元，貸：其他應(yīng)收款 XX業(yè)務(wù)員 10萬元。2021年發(fā)現(xiàn)在這筆賬入錯(cuò)。修改為：借：銀行存款 -10萬元；貸：其他應(yīng)收款 XX業(yè)務(wù)員 -10萬元；同時(shí)做一筆更正，借：銀行存款 10萬元；貸：應(yīng)收賬款 XX公司 10萬元。我想問的是，其他應(yīng)收款XX業(yè)務(wù)員 -10萬元，這筆款怎樣去消化，現(xiàn)在其他應(yīng)收款 XX業(yè)務(wù)員顯示借方余額為10萬元，怎樣去沖平呢？請(qǐng)老師指教，謝謝！

答： 同學(xué)你好 姐銀行 貸其他應(yīng)收款

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師之前銀行流水沒有都掛應(yīng)收賬款，然后現(xiàn)在有流水了可以一筆做一個(gè)銀行存款和其他應(yīng)收款嗎這樣可以嗎

答： 您好現(xiàn)在也只能這么做賬