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樸老師

職稱： 會計(jì)師

2023-05-11 11:22

同學(xué)你好
申報出口退稅嗎

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同學(xué)你好 申報出口退稅嗎
2023-05-11 11:22:40
生產(chǎn)企業(yè)退（免）稅申報系統(tǒng)按有出口業(yè)務(wù)申報時步驟一樣操作，先讀入上月稅務(wù)部門反饋信息，再進(jìn)入當(dāng)月申報系統(tǒng)，按向?qū)崾静襟E一步步錄入，生成明細(xì)申報，因系統(tǒng)自認(rèn)上月反饋信息，這個月雖然無業(yè)務(wù)，零申報也要按照系統(tǒng)要求一步步完成，上月應(yīng)退稅額，期末留抵等數(shù)據(jù)一并要轉(zhuǎn)到下月的，否則上月信息過不來，系統(tǒng)不能跳月使用。你如果不申報稅務(wù)部門也是不允許的，本月無法完成申報，反饋，下月也無法使用。零申報空表也是要打印的，各項(xiàng)手續(xù)、各部門的簽字也是不能少的，資料一并裝訂。 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報流程概述： 1）出口貨物明細(xì)申報錄入； 2）收齊出口單證明細(xì)錄入； 3）數(shù)據(jù)一致性檢查； 4）生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)； 5）國稅局網(wǎng)站預(yù)申報； 6）下載反饋信息并讀入系統(tǒng)； 7）反饋信息處理； 8）增值稅納稅申報表錄入； 9）免抵退匯總表錄入； 10）生成匯總申報數(shù)據(jù)； 11）出口貨物備案單證目錄錄入；
2019-12-04 11:34:10
進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊菜單欄“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”→“退（免）稅備案數(shù)據(jù)采集”→“出口退（免）稅備案撤回”→點(diǎn)擊“增加”→信息填寫完整后，點(diǎn)擊“保存” 打印（退）免稅備案報表 點(diǎn)擊備案申請向?qū)隆按蛴⊥耍猓┒悅浒笀蟊怼薄按蛴⊥耍猓┒悅浒赶嚓P(guān)報表”→選擇“出口退（免）稅備案撤回表”→“確認(rèn)”→打印
2020-05-07 15:27:01
誰要的嗎。。。。。
2019-08-09 05:39:47
您好，都需要的，這個比較復(fù)雜，如果當(dāng)?shù)赜谐隹谕硕愜浖?wù)商可以請他們給予輔導(dǎo)。
2020-07-14 16:50:08
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因?yàn)檫@個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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