期末考試12月 追問

2023-05-22 09:13

應該都是后付工資吧，我們一般扣社保是月初的時候，公積金是21號或者20號，工資是25號發(fā)

玲老師 解答

2023-05-22 09:17

你好先付工資，是發(fā)工資時 扣下來 社保  個稅  等  用其他就付款 科目，報稅時把這個交到稅局 這樣處理的

期末考試12月 追問

2023-05-22 09:54

那社保公積金做一個科目還是2個，他前面1-3期都是做的1個科目，如果我后面改成2個，是不是也會影響前面的數(shù)據(jù)

玲老師 解答

2023-05-22 09:58

你好 分開也行  我們一般 是一個科目  后面附上明細表

期末考試12月 追問

2023-05-22 11:03

那我4月計提4月的工資、社保、公積金、個稅稅金，應該怎么做分錄？

玲老師 解答

2023-05-22 11:12

你好 借成本一費用 工資，單位社保 公積 金，貸應付職工薪酬   個稅和個人社保是發(fā)工資時扣 

期末考試12月 追問

2023-05-22 15:17

我們高薪技術企業(yè)，研發(fā)部的工資，一級科目應該是管理費用，二級是研發(fā)費用吧，他們建的是研發(fā)支出的科目，這樣可以嗎

期末考試12月 追問

2023-05-22 15:25

他把這個科目做到了成本里面，分為費用化支出和資本化支出，這樣的可以嗎

玲老師 解答

2023-05-22 15:33

你好  一級科目是研發(fā)支出 二級是資本化支出/費用化支出