我們單位是小規(guī)模企業(yè) 報(bào)稅也是季度申報(bào) 9月份為了少交企業(yè)所得稅 在沒有發(fā)票的情況下我計(jì)提了一個(gè)月的房子 做在了管理費(fèi)用里 借：管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-房租費(fèi) 但是這個(gè)發(fā)票10月份沒來 11份才開過來 我要怎么改 直接沖了是不是還要補(bǔ)3季度的企業(yè)所得稅呢

答： 你好，做相反分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄

你好老師我想問下我司上月只發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款5000月.現(xiàn)在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候資產(chǎn)總額季度初季度末怎么填

答： 只有這一筆業(yè)務(wù)的嗎 期初是0嗎

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我提問：公司注冊地是在鄭州，在商丘建加氣站，公司派了一部分人在那邊辦公，平時(shí)的一些支出有專人記費(fèi)用流水賬，每月公司轉(zhuǎn)錢給那邊負(fù)責(zé)記賬的人，之前會計(jì)給他們轉(zhuǎn)賬直接借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 次月商丘負(fù)責(zé)記流水賬的人把發(fā)票送到公司，公司這邊再單獨(dú)記賬，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 ，（其他應(yīng)收款的金額等于其他應(yīng)付款的金額）之前的會計(jì)每月報(bào)賬時(shí)一直把轉(zhuǎn)給商丘那部分的費(fèi)用掛到其他應(yīng)收款，商丘的那部分賬掛著其他應(yīng)付款里，次月送來的發(fā)票當(dāng)月沒有合并到鄭州公司發(fā)生費(fèi)用的里面，報(bào)稅也沒有報(bào)這一部分，在企業(yè)所得稅匯算時(shí)把

答： 您好，您的問題是什么呢？