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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-20 18:16

正確的應(yīng)該怎么做?

黃月嬌 追問(wèn)

2017-12-20 18:17

三方協(xié)議簽了協(xié)議以后,正確怎么下賬

王雁鳴老師 解答

2017-12-20 21:26

您好,甲公司做賬時(shí),借;應(yīng)付賬款-乙公司,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借;其他業(yè)務(wù)支出,貸:庫(kù)存商品或者原材料。 
乙公司做賬時(shí),借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無(wú)此分錄),貸;應(yīng)收賬款-甲公司。借;應(yīng)付賬款-丙公司,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借;其他業(yè)務(wù)支出,貸:庫(kù)存商品或者原材料。 
丙公司做賬時(shí),借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無(wú)此分錄),貸;應(yīng)收賬款-乙公司。

黃月嬌 追問(wèn)

2017-12-20 22:19

老師,我們是甲方既沒(méi)有庫(kù)存也沒(méi)有原材料入賬。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)改怎么辦

黃月嬌 追問(wèn)

2017-12-20 22:19

老師,我們是甲方既沒(méi)有庫(kù)存也沒(méi)有原材料入賬。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)改怎么辦

王雁鳴老師 解答

2017-12-20 22:20

您好,那廢舊鋼材記在哪個(gè)科目,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)就在哪個(gè)科目出。

黃月嬌 追問(wèn)

2017-12-20 22:21

老師以前就沒(méi)記過(guò)這廢舊鋼材啊

王雁鳴老師 解答

2017-12-20 22:23

您好,那甲方廢舊鋼材是哪來(lái)的???

黃月嬌 追問(wèn)

2017-12-20 22:46

老師,我也是剛接手年末要處里這些,賬上沒(méi)有記錄。是不是如果不知道廢舊物質(zhì)是哪來(lái)得就沒(méi)法平賬啊。老師辛苦了

王雁鳴老師 解答

2017-12-20 22:48

您好,是的,沒(méi)辦法平賬啊。

黃月嬌 追問(wèn)

2017-12-20 22:52

謝謝老師了

王雁鳴老師 解答

2017-12-20 22:53

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

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正確的應(yīng)該怎么做?
2017-12-20 18:16:10
1)可以紅沖3月份記錄的分錄,然后做正確的分錄。 2)可以的
2017-06-21 10:09:40
沒(méi)老師回答呢
2017-04-20 13:12:49
您好!借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款5 現(xiàn)金1
2017-04-20 16:12:47
你好,計(jì)提和發(fā)放是要對(duì)應(yīng)的,你可以去問(wèn)問(wèn)之前會(huì)計(jì)為什么那樣做
2020-07-27 09:12:37
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