2019年購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)200維護(hù)費(fèi)280，借管理費(fèi)用480貸現(xiàn)金480，借應(yīng)交稅金減免稅480貸營(yíng)業(yè)外收入480，年末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，2023年6月才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在該怎么處理？

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2023-06-08 10:22

同學(xué)你好
發(fā)生的那個(gè)月填寫(xiě)附表四了嗎

Lxm 追問(wèn)

2023-06-08 10:23

不知道，單位是小規(guī)模，中間經(jīng)歷了多個(gè)會(huì)計(jì)。

樸老師解答

2023-06-08 10:28

同學(xué)你好
查附表四的就可以了

Lxm 追問(wèn)

2023-06-08 10:29

附表四沒(méi)填寫(xiě)過(guò)

樸老師解答

2023-06-08 10:35

同學(xué)你好
得填寫(xiě)附表四才可以

Lxm 追問(wèn)

2023-06-08 10:39

,2019年到現(xiàn)在一直沒(méi)填過(guò)附表4，賬上2019年做的減免稅480.現(xiàn)在已經(jīng)2023年了，還可以根據(jù)2019年的票，現(xiàn)在填附表四嗎？填完之后這個(gè)減免稅款的分錄是否需要結(jié)轉(zhuǎn)？

樸老師解答

2023-06-08 10:46

同學(xué)你好

這個(gè)你填寫(xiě)試試吧
看稅局同意不
具體看各地稅局

Lxm 追問(wèn)

2023-06-08 10:49

如果同意，填寫(xiě)了是不是要把這個(gè)減免稅款的分錄結(jié)轉(zhuǎn)了，一直在賬上太難看了

樸老師解答

2023-06-08 10:58

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

Lxm 追問(wèn)

2023-06-08 10:59

這樣結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)貸減免稅款，可以嗎？

樸老師解答

2023-06-08 11:06

同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦

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