沈衛(wèi) 追問

2017-12-25 22:04

不要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么入虛擬倉？

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 22:07

您好，結(jié)轉(zhuǎn)也可以，但是金額太大，結(jié)轉(zhuǎn)的話，容易引起稅務(wù)局懷疑。就是把這些賬上有，實(shí)際沒有的庫存，按賬面上的數(shù)量和金額，在erp中設(shè)置一個單獨(dú)的倉，記入這一個倉中就行。

沈衛(wèi) 追問

2017-12-25 22:16

設(shè)置一個什么倉？后續(xù)怎么處理？不結(jié)轉(zhuǎn)正常嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 22:19

您好，比如設(shè)置財務(wù)倉，或者差異倉。后續(xù)一點(diǎn)點(diǎn)的盤虧處理，或者做銷售處理，不結(jié)轉(zhuǎn)不正常的。建議與老板商量如何處理。

沈衛(wèi) 追問

2017-12-25 22:52

多得進(jìn)賬發(fā)票是庫存？為什么做盤虧處理？

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 22:57

您好，多得進(jìn)賬發(fā)票是庫存？不是賬面有庫存，實(shí)際沒庫存嗎？

沈衛(wèi) 追問

2017-12-25 23:05

嗯新手，領(lǐng)導(dǎo)今天提的這個問題。說是有進(jìn)賬，，沒有對應(yīng)的成本。

沈衛(wèi) 追問

2017-12-25 23:06

主要是因為以前未稅出貨的金額太多了。

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 23:07

您好，那就是了，賬面有貨，實(shí)際沒貨，那就要做盤虧處理了。

沈衛(wèi) 追問

2017-12-25 23:09

金額挺大的，怎么做盤虧處理？不會不正常嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 23:12

您好，可以分期分批處理，每次盤虧一部分，化整為零，再配合其他辦法，比如加大銷售商品的成本等，來逐漸消耗掉吧。

沈衛(wèi) 追問

2017-12-25 23:13

好謝謝。早點(diǎn)休息

沈衛(wèi) 追問

2017-12-25 23:13

老師。。。

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 23:22

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。