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清晴雨寒
于2023-07-06 15:28 發(fā)布 ??936次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-07-06 15:30
你好,某個(gè)月多計(jì)提了1毛錢,導(dǎo)致其他應(yīng)付款-XX超市 有余額了,沖銷多計(jì)提的0.1就是了
清晴雨寒 追問
2023-07-06 15:34
我也知道,咋沖啊,我要是這么做 借:其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用 0.1 貸:其他應(yīng)付款-XX超市0.1,那其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用就會(huì)產(chǎn)生余額了
鄒老師 解答
2023-07-06 15:35
你好,沖銷計(jì)提的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)貸:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)
2023-07-06 15:39
暈了我,老師你這沖銷的分錄和我說的有余額的也關(guān)聯(lián)不上???他應(yīng)付款-XX超市余額也沒處理?。窟@題 的關(guān)鍵是計(jì)提的科目,掛的是往來
2023-07-06 15:40
你好,沖銷計(jì)提的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)貸:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 你提供的第一筆計(jì)提分錄是錯(cuò)誤的(計(jì)提分錄不會(huì)借貸方都是其他應(yīng)付款的)
2023-07-06 16:05
計(jì)提的沒錯(cuò),這個(gè)往來只是用來中轉(zhuǎn)的
2023-07-06 16:06
請(qǐng)看你前后描述,我該相信哪個(gè)呢
借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸 :其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用 這樣做對(duì)不對(duì)呢?
2023-07-06 16:07
你好,你是指計(jì)提福利費(fèi)的時(shí)候?
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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清晴雨寒 追問
2023-07-06 15:34
鄒老師 解答
2023-07-06 15:35
清晴雨寒 追問
2023-07-06 15:39
鄒老師 解答
2023-07-06 15:40
清晴雨寒 追問
2023-07-06 16:05
鄒老師 解答
2023-07-06 16:06
清晴雨寒 追問
2023-07-06 16:06
鄒老師 解答
2023-07-06 16:07