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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-06 15:30

你好,某個(gè)月多計(jì)提了1毛錢,導(dǎo)致其他應(yīng)付款-XX超市 有余額了,沖銷多計(jì)提的0.1就是了 

清晴雨寒 追問

2023-07-06 15:34

我也知道,咋沖啊,我要是這么做 借:其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用 0.1 貸:其他應(yīng)付款-XX超市0.1,那其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用就會(huì)產(chǎn)生余額了

鄒老師 解答

2023-07-06 15:35

你好,沖銷計(jì)提的分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
貸:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)  

清晴雨寒 追問

2023-07-06 15:39

暈了我,老師你這沖銷的分錄和我說的有余額的也關(guān)聯(lián)不上???他應(yīng)付款-XX超市余額也沒處理?。窟@題 的關(guān)鍵是計(jì)提的科目,掛的是往來

鄒老師 解答

2023-07-06 15:40

你好,沖銷計(jì)提的分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
貸:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)  
你提供的第一筆計(jì)提分錄是錯(cuò)誤的(計(jì)提分錄不會(huì)借貸方都是其他應(yīng)付款的)

清晴雨寒 追問

2023-07-06 16:05

計(jì)提的沒錯(cuò),這個(gè)往來只是用來中轉(zhuǎn)的

鄒老師 解答

2023-07-06 16:06

請(qǐng)看你前后描述,我該相信哪個(gè)呢 

清晴雨寒 追問

2023-07-06 16:06

借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)
  貸 :其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用 
這樣做對(duì)不對(duì)呢?

鄒老師 解答

2023-07-06 16:07

你好,你是指計(jì)提福利費(fèi)的時(shí)候? 

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