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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-06 15:30

你好,某個(gè)月多計(jì)提了1毛錢(qián),導(dǎo)致其他應(yīng)付款-XX超市 有余額了,沖銷多計(jì)提的0.1就是了 

清晴雨寒 追問(wèn)

2023-07-06 15:34

我也知道,咋沖啊,我要是這么做 借:其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用 0.1 貸:其他應(yīng)付款-XX超市0.1,那其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用就會(huì)產(chǎn)生余額了

鄒老師 解答

2023-07-06 15:35

你好,沖銷計(jì)提的分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
貸:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)  

清晴雨寒 追問(wèn)

2023-07-06 15:39

暈了我,老師你這沖銷的分錄和我說(shuō)的有余額的也關(guān)聯(lián)不上?。克麘?yīng)付款-XX超市余額也沒(méi)處理???這題 的關(guān)鍵是計(jì)提的科目,掛的是往來(lái)

鄒老師 解答

2023-07-06 15:40

你好,沖銷計(jì)提的分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
貸:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)  
你提供的第一筆計(jì)提分錄是錯(cuò)誤的(計(jì)提分錄不會(huì)借貸方都是其他應(yīng)付款的)

清晴雨寒 追問(wèn)

2023-07-06 16:05

計(jì)提的沒(méi)錯(cuò),這個(gè)往來(lái)只是用來(lái)中轉(zhuǎn)的

鄒老師 解答

2023-07-06 16:06

請(qǐng)看你前后描述,我該相信哪個(gè)呢 

清晴雨寒 追問(wèn)

2023-07-06 16:06

借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)
  貸 :其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用 
這樣做對(duì)不對(duì)呢?

鄒老師 解答

2023-07-06 16:07

你好,你是指計(jì)提福利費(fèi)的時(shí)候? 

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借其他應(yīng)付款,超市 貸其他應(yīng)付款食堂。
2023-07-06 15:41:59
你好,某個(gè)月多計(jì)提了1毛錢(qián),導(dǎo)致其他應(yīng)付款-XX超市 有余額了,沖銷多計(jì)提的0.1就是了?
2023-07-06 15:30:07
您好!沒(méi)有規(guī)定一定要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
2016-05-12 10:35:57
你好 -借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
2020-06-03 13:47:06
你好,您的分錄處理正確的
2022-03-05 22:35:32
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