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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-05 10:05

您好！是的。你暫估了，然后匯算清繳之前收到發(fā)票的話，就不用調(diào)整

芯俊 追問(wèn)

2018-01-05 10:37

老師，就是17年12月打的款，發(fā)的貨，但是發(fā)票是在18年1月才開的發(fā)票。這個(gè)算在17年還是18年，要暫估嗎？

宋生老師 解答

2018-01-05 10:38

您好！按個(gè)來(lái)說(shuō)是算17年的?？梢詴汗?/p>

芯俊 追問(wèn)

2018-01-05 10:43

發(fā)票在18年匯算清繳前收到都可以是嗎？發(fā)票日期是18年的哦。如果17年末打款，貨18年收到，發(fā)票是18年日期的，這個(gè)也可以暫估嗎？

宋生老師 解答

2018-01-05 10:45

你好！是的，可以的。 
但是你說(shuō)的第二種不可以。因?yàn)槟銢](méi)有收到貨自然不會(huì)是17年的成本

芯俊 追問(wèn)

2018-01-05 11:06

老師，還有個(gè)就是要稅局代開成本票，做裝修的，款項(xiàng)17年末匯了，也完工了，這個(gè)可以算在18年的嗎。如果去稅局發(fā)票，稅局會(huì)說(shuō)這是18年的賬嗎？

宋生老師 解答

2018-01-05 11:08

您好！說(shuō)實(shí)話，按權(quán)責(zé)發(fā)生制是可以。但是稅局會(huì)不會(huì)說(shuō)是18年的，我這個(gè)沒(méi)辦法給你保證

芯俊 追問(wèn)

2018-01-05 11:08

裝修款是從對(duì)公戶轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶。

宋生老師 解答

2018-01-05 11:09

你好！沒(méi)關(guān)系，發(fā)票上面是怎么樣的，按發(fā)票轉(zhuǎn)就可以

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您好！是的。你暫估了，然后匯算清繳之前收到發(fā)票的話，就不用調(diào)整
2018-01-05 10:05:59
把暫估的分錄反沖，再按發(fā)票做庫(kù)存入庫(kù)，進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)付賬款或銀行存款
2019-04-05 16:41:17
你紅沖暫估的，你當(dāng)時(shí)暫估金額 是結(jié)轉(zhuǎn)成本的，如果發(fā)票的金額與暫估的金 額有差異，調(diào)整損益就可以
2019-02-22 17:32:34
元月調(diào)12月結(jié)轉(zhuǎn)的成本差額
2019-02-22 18:07:21
您好，一般情況下，把拿回來(lái)的發(fā)票做賬時(shí)，先紅沖去年的暫估費(fèi)用，然后再按發(fā)票內(nèi)容記入成本費(fèi)用科目。去年的所得稅也就按去年的數(shù)據(jù)處理就行了。
2017-04-27 21:04:09
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