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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-05 10:12

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸；營業(yè)外收入   （減免情況） 銀行存款（繳納情況下）

冬冬 追問

2018-01-05 10:50

那以后轉(zhuǎn)成一般人怎么辦呢？

鄒老師 解答

2018-01-05 10:51

你好，轉(zhuǎn)成一般納稅人按一般納稅人做相應(yīng)分錄就是了

冬冬 追問

2018-01-05 10:53

那小規(guī)模時是不是應(yīng)該在應(yīng)交稅費下面就增加一個科目比如說小規(guī)模，可以嗎

冬冬 追問

2018-01-05 10:54

就是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模

鄒老師 解答

2018-01-05 10:55

你好，可以這樣設(shè)置明細(xì)核算

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借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入 （減免情況） 銀行存款（繳納情況下）
2018-01-05 10:12:24
您好 請問當(dāng)季度需要交納增值稅嗎
2020-10-15 09:05:06
稅收優(yōu)惠部分應(yīng)該計入營業(yè)外收入 （1） 銷售的會計分錄 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 （2） 優(yōu)惠政策部分 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2020-01-13 11:42:58
你好 收入，借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 增值稅減免，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022-01-14 11:55:55
小規(guī)模減免的增值稅記賬操作主要是：首先根據(jù)小規(guī)模納稅人的稅率進(jìn)行增值稅的計稅；然后將計稅額按照相應(yīng)憑證錄入賬簿；最后把計稅額減少成等值的銷項稅額，將小規(guī)模減稅憑證錄入會計賬簿。
2023-03-09 17:38:12
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