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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-01-07 13:53

第一對分錄沒問題
第二對分錄,發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付-代扣社會保險
        應(yīng)交稅金-個人所得稅
        銀行存款/現(xiàn)金
第三對分錄,銀行扣保險,個稅
借:管理費(fèi)用-保險(公司承擔(dān)部分)
      其他 應(yīng)付款-代扣的(個人部分)
      應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
  貸:銀行存款

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同學(xué),你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
您好,正確的,不過個人社保用其他應(yīng)收款,因?yàn)椴粚儆诠境袚?dān)的,不屬于應(yīng)付職工薪酬
2018-08-20 16:05:59
你好,你想問的問題具體是?
2017-03-11 09:44:47
你好,個人部分不用涉及進(jìn)去,個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
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