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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-01-07 13:53

第一對分錄沒問題
第二對分錄,發(fā)放工資
借:應付職工薪酬
貸:其他應付-代扣社會保險
        應交稅金-個人所得稅
        銀行存款/現(xiàn)金
第三對分錄,銀行扣保險,個稅
借:管理費用-保險(公司承擔部分)
      其他 應付款-代扣的(個人部分)
      應交稅費-個人所得稅
  貸:銀行存款

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相關問題討論
同學,你好,最好不要,應付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
您好,正確的,不過個人社保用其他應收款,因為不屬于公司承擔的,不屬于應付職工薪酬
2018-08-20 16:05:59
你好,你想問的問題具體是?
2017-03-11 09:44:47
你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
你這里的處理6月發(fā)工資和支付時沒有扣除個人部分。 7月這里扣除了個人部分。 你后面發(fā)生還是正常按計提和發(fā)放處理的。
2020-07-05 12:39:25
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