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郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-08-18 11:38

你好，你幾月份做的成本。

郭老師 解答

2023-08-18 11:38

這個(gè)是普通發(fā)票還是專(zhuān)票的？

香蕉板凳 追問(wèn)

2023-08-18 11:40

老師 是普通發(fā)票 我做賬是做到1月份的

郭老師 解答

2023-08-18 11:42

一月份就做了成本嗎？嚴(yán)格來(lái)說(shuō)稅務(wù)局會(huì)要求你修改一月份的賬務(wù)處理啊，也就是在第一季度補(bǔ)稅，你看下調(diào)增之后是盈利的嗎？

香蕉板凳 追問(wèn)

2023-08-18 11:55

對(duì) 我也是這么理解的 但是她讓我8月的賬把成本去掉 那不就不用補(bǔ)稅了嗎  所以沒(méi)太理解來(lái)求助老師 是不是我哪里沒(méi)意會(huì)到

郭老師 解答

2023-08-18 11:57

你好，他怎么要求的，怎么來(lái)要求你在八月份紅沖，那你第三季度你看一下你有沒(méi)有利潤(rùn)，沒(méi)有利潤(rùn)不需要的。

香蕉板凳 追問(wèn)

2023-08-18 12:05

如果有利潤(rùn) 怎么去大廳補(bǔ)稅呢 按道理是季度申報(bào)啊

郭老師 解答

2023-08-18 12:14

你好，第三季度你自己申報(bào)繳納不就行了？稅務(wù)局那邊是怎么跟你說(shuō)的，還有一種做法就是你賬上減少了之后，直接補(bǔ)稅，不管你需不需要交，直接用這個(gè)價(jià)稅合計(jì)的金額乘以25%或者是5%。

郭老師 解答

2023-08-18 12:14

就是不管你盈不盈利啊。

香蕉板凳 追問(wèn)

2023-08-18 12:21

好的 非常感謝老師

郭老師 解答

2023-08-18 12:24

不用客氣
工作愉快

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你好，你幾月份做的成本。
2023-08-18 11:38:40
你好，停產(chǎn)你有收入嗎？有收入才有企業(yè)所得稅
2022-02-27 20:42:39
答：將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：原材料 貸：應(yīng)交稅金-------應(yīng)交所得稅 交納所得稅： 借：應(yīng)交稅金-------應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款或者現(xiàn)金
2021-05-27 23:08:41
你好，補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計(jì)提稅款時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-05-27 23:13:08
虛開(kāi)發(fā)票補(bǔ)繳企業(yè)所得稅分錄的處理方法如下： 1、首先，確定補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的金額，并準(zhǔn)備好補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的發(fā)票。 2、在總賬憑證中根據(jù)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的金額，做出以下憑證分錄： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅——借：xx元 應(yīng)付賬款——來(lái)自虛開(kāi)發(fā)票——貸：xx元 3、在記賬憑證中，根據(jù)虛開(kāi)發(fā)票的金額，做出以下憑證分錄： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅——借：xx元 應(yīng)付賬款——虛開(kāi)發(fā)票——貸：xx元 4、根據(jù)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的金額，在財(cái)務(wù)報(bào)表中，把補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的金額，統(tǒng)計(jì)到“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目中。 5、完成上述步驟后，即可完成虛開(kāi)發(fā)票補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄處理。
2023-02-20 14:44:37
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