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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-08-18 11:38

你好，你幾月份做的成本。

郭老師 解答

2023-08-18 11:38

這個是普通發(fā)票還是專票的？

香蕉板凳 追問

2023-08-18 11:40

老師 是普通發(fā)票 我做賬是做到1月份的

郭老師 解答

2023-08-18 11:42

一月份就做了成本嗎？嚴格來說稅務(wù)局會要求你修改一月份的賬務(wù)處理啊，也就是在第一季度補稅，你看下調(diào)增之后是盈利的嗎？

香蕉板凳 追問

2023-08-18 11:55

對 我也是這么理解的 但是她讓我8月的賬把成本去掉 那不就不用補稅了嗎  所以沒太理解來求助老師 是不是我哪里沒意會到

郭老師 解答

2023-08-18 11:57

你好，他怎么要求的，怎么來要求你在八月份紅沖，那你第三季度你看一下你有沒有利潤，沒有利潤不需要的。

香蕉板凳 追問

2023-08-18 12:05

如果有利潤 怎么去大廳補稅呢 按道理是季度申報啊

郭老師 解答

2023-08-18 12:14

你好，第三季度你自己申報繳納不就行了？稅務(wù)局那邊是怎么跟你說的，還有一種做法就是你賬上減少了之后，直接補稅，不管你需不需要交，直接用這個價稅合計的金額乘以25%或者是5%。

郭老師 解答

2023-08-18 12:14

就是不管你盈不盈利啊。

香蕉板凳 追問

2023-08-18 12:21

好的 非常感謝老師

郭老師 解答

2023-08-18 12:24

不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好，你幾月份做的成本。
2023-08-18 11:38:40
你好，停產(chǎn)你有收入嗎？有收入才有企業(yè)所得稅
2022-02-27 20:42:39
答：將進項稅額轉(zhuǎn)出即可。 轉(zhuǎn)出進項稅額： 借：原材料 貸：應(yīng)交稅金-------應(yīng)交所得稅 交納所得稅： 借：應(yīng)交稅金-------應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款或者現(xiàn)金
2021-05-27 23:08:41
你好，補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計提稅款時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-05-27 23:13:08
虛開發(fā)票補繳企業(yè)所得稅分錄的處理方法如下： 1、首先，確定補繳企業(yè)所得稅的金額，并準備好補繳企業(yè)所得稅的發(fā)票。 2、在總賬憑證中根據(jù)補繳企業(yè)所得稅的金額，做出以下憑證分錄： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅——借：xx元 應(yīng)付賬款——來自虛開發(fā)票——貸：xx元 3、在記賬憑證中，根據(jù)虛開發(fā)票的金額，做出以下憑證分錄： 應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅——借：xx元 應(yīng)付賬款——虛開發(fā)票——貸：xx元 4、根據(jù)補繳企業(yè)所得稅的金額，在財務(wù)報表中，把補繳企業(yè)所得稅的金額，統(tǒng)計到“應(yīng)交稅費”項目中。 5、完成上述步驟后，即可完成虛開發(fā)票補繳企業(yè)所得稅的分錄處理。
2023-02-20 14:44:37
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