助教 追問

2018-01-17 11:27

師 打擾了 請問計提了的水利基金 最后交稅的時候是免掉了的  要怎么做帳】

鄒老師 解答

2018-01-17 11:32

你好，免掉了就把之前計提的分錄沖銷

助教 追問

2018-01-17 11:36

沖入營業(yè)外收入？

鄒老師 解答

2018-01-17 11:41

你好，是這樣處理 
借；應(yīng)交稅費  貸；稅金及附加

助教 追問

2018-01-17 11:43

啊   我普票的那一部分 免稅是記入了營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2018-01-17 11:43

你好，免征的增值稅還是？

助教 追問

2018-01-17 11:46

免征的增值稅

鄒老師 解答

2018-01-17 11:47

借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸；營業(yè)外收入    
減免的增值稅這樣處理

助教 追問

2018-01-17 12:10

沒有免征的增值稅已經(jīng)申報繳費了

助教 追問

2018-01-17 12:14

還有地方教育附加 教育附加 和 城建稅 繳費了，怎么做帳 做在哪個月

鄒老師 解答

2018-01-17 12:32

借；應(yīng)交稅費——地方教育附加 教育附加  城建稅  貸；銀行存款 
做到實際繳納稅款的當月

助教 追問

2018-01-17 14:09

請問開票的時候出現(xiàn)怎么處理啊

鄒老師 解答

2018-01-17 14:11

你好，你需要聯(lián)網(wǎng)把之前離線開具的發(fā)票信息上傳