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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-20 10:50

借；原材料   應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額）  貸；應(yīng)付賬款等科目 
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

小會計 追問

2018-01-20 10:52

一般購入當(dāng)時就做轉(zhuǎn)出處理嗎？

鄒老師 解答

2018-01-20 10:53

你好，如果是當(dāng)時發(fā)行的 可以不做抵扣，按普通發(fā)票處理 
通常是之后因為某些原因認(rèn)定無法抵扣，才做轉(zhuǎn)出的

小會計 追問

2018-01-20 10:55

因為我們單位的增值稅是核定扣除，這種外購的專票進(jìn)項稅額我們肯定是要轉(zhuǎn)出的，也是在月末處理嗎？

鄒老師 解答

2018-01-20 10:56

你好，你可以在每個月的月末做這個轉(zhuǎn)出分錄

小會計 追問

2018-01-20 11:00

當(dāng)時就做沒問題吧，我的原材料是數(shù)量金額式錄入的，我要核算好數(shù)量

鄒老師 解答

2018-01-20 11:01

你好，可以在取得當(dāng)月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的

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借；原材料 應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-01-20 10:50:36
1.購買原材料 借：原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 貸：銀行存款等 2.轉(zhuǎn)出的時候 借：原材料 （此為進(jìn)項稅額的金額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2019-01-23 13:55:05
因管理原因造成的非正常損失，需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出 分錄 借：原材料 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 因自然災(zāi)害造成的非正常損失，無需進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2015-09-15 18:50:21
做完這筆后怎么做
2018-08-23 15:13:26
您好， 您這個轉(zhuǎn)出的原因是什么呢
2019-04-04 13:57:16
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