一張購進庫存商品的增值稅專用發(fā)票已認證了，現(xiàn)在銷售方給我公司開了一張銷售折扣負數(shù)發(fā)票，怎么寫分錄呢？

答： 你好，和對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票一樣處理，就是金額是負數(shù)。負票的抵扣聯(lián)，不要認證喲

含有折扣的增值稅專用發(fā)票怎么開負數(shù)增值稅專用發(fā)票

答： 您好，可以與對方溝通折扣是否要開負數(shù)發(fā)票，如果要開的話，那就折算到負數(shù)里面就行了。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我公司收到銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票 請問 這張發(fā)票是作為購入庫存商品的附件 還是作為匯款申請的附件好

答： 需要作為購入庫存商品的附件